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粵北區域召開審計整改促進會
377 2021-04-26

為識別經營風險,避免流程缺陷,完善內控體系,提高區域各子公司經營管理水平,粵北區域管理中心于4月26日下午在云浮四閱店召開審計整改促進會。集團公司紀委書記金若華、粵北區域總經理劉蘭蘭、紀檢室主任雷敏、審計部總監蘇波、區域管理中心副總經理、區域各子公司班子成員等參加會議。


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會議首先聽取了集團審計部總監蘇波就粵北區域內控及審計問題作了匯報,強調做好企業內部控制不僅僅是政府要求,行業監管需要,同時也是上級單位要求,是集團高質量高發展的緊迫要求。通報了近三年粵北區域各子公司的審計過程中發現的問題。要求各子公司要加強企業內控環境建設、落實審計整改、提升管理水平。隨后,集團公司紀檢主任雷敏簡要分析了對于當前國有企業黨風廉政建設和反腐敗工作的形勢是需要高度重視,力度不減的。我們要持續問責追責的體系化建設,做到紀法銜接,監督全覆蓋,為做好黨風廉政建設和反腐敗工作。

清遠、連州、英德、新豐、韶關、佛岡、翁源等7家子公司就如何具體整改審計過程中發現的問題進行匯報發言,表示要加強規范管理的措施,制定規范經營流程,完善各項制度,不斷整改,加強企業內控管理,避免出現經營風險。


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粵北區域總經理劉蘭蘭首先充分肯定了各子公司持續不斷地改進發展,希望他們再接再厲,依法履職。同時強調了內控需要有一個管理層不能凌駕于制度之上的意識,做到規范化制度化管理,明確了從門店管理和財務管理方面如何盡快提高企業內控管理水平。


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最后集團公司紀委書記金若華作總結發言。金書記生動形象地分析了當前的國內外形勢,需要持有危機意識,了解當前行業的形勢。強調了各單位負責人要對自己身上的擔子有一個清醒的認識,對門店的經營管理做到清晰了解,提高精細化意識,將門店經營發展放在心上,同時與其他單位保持經常性的學習交流,取長補短,在不斷防范風險的同時,以精細化管理提高公司的市場競爭力。



 

 (粵北區域管理中心)